Abstract: . . .  que reciben las salidas, o los procesos o subprocesos a los que va dirigido RECURSOS: defina No de personas que intervienen, cargos dueños de la actividad y el No del perfil de competencia INDICADORES: Relacione los indicadores que permiten controlar el procesos, subproceso o actividad REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS: Defina si el proceso tiene exigencia de cumplimiento legal o reglamentario, cuales son y como los esta cumpliendo DOCUMENTOS DE APOYO: Cite los documentos de apoyo para el desarrollo del proceso, subproceso o actividad tanto externos internos como legales y reglamentarios, y que no hayan sido relacionados como documentos de aplicación directa en la actividad REQUISITOS ISO : Indique el requisito de la norma ISO -9001 y/o ISO -14.001 o OHSAS-18.001 o de alguna norma especifica de sistema de gestión, del cliente, del sector o del producto que sea aplicable al proceso, subproceso o actividad. ( Detalle, Numeral, subnumeral y literal especifico según seas aplicable ). Defina y relacione como se esta dando cumplimiento a cada uno de los requisitos, numerales subnumerales o literales antes mencionados DETALLES PARA CARACTERIZACION DE PROCESOS PH VA CLIENTE SALIDA ACTIVIDADES ENTRADA PROVEEDOR DUEÑO ALCANCE OBJETIVO PAG 1 CARATERIZACION DE PROCESOS EXTERNOS INFRAESTRUCTURA FISICOS HUMANOS REGISTROS INTERNOS DOCUMENTACION INDICADOR META FRECUENCIA COMO QUIEN QUE CONTROLES INTERACCIONES OTROS PROCESO PAG 2 CARATERIZACION DE PROCESOS RECURSOS REQUERIDOS MEDICION Y ANÁLISIS . . .
. . .  que solicita una auditoria. Auditado: Organización que es auditada. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria. Experto técnico : persona que aporta experiencia o conocimientos específicos con respecto a la materia que se vaya a auditar. Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. AUTOEVALUACION Revisión completa y sistemática referenciada al sistema de gestión de calidad o a un modelo de excelencia. Visión global del desempeño. Grado de madurez Oportunidades de mejora AUTOEVALUACION EVALUACION DEL SISTEMA AUTOEVALUACION EVALUACION DEL SISTEMA Enfoque basado en procesos ISO 9000 Martha Ines Trejos P. PROCESO NTC- ISO 9000 :2000 Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Estas actividades requieren la asignación de recursos tales como personal y materiales Proveedor Organización Cliente INTERRELACIÓN DE PROCESOS Toda actividad realizada que no forme parte de un proceso es una actividad de no calidad Como proceso podemos considerar cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue valor y lo suministre como producto o servicio a un cliente externo o interno. Proceso X Proceso Y Proceso Z Entrada X Salida X Entrada Y Entrada Y Entrada Z Salida Y Salida Z Un resultado deseado se alcanza mas eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados . . .
--3000,2,750,3154,38344